单位：万元
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 13544.89 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10947.39 |
| 30101 | 基本工资 | 2146.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7408.35 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1392.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 914.75 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 894.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1682.75 |
| 30301 | 离休费 | 104.37 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.00 |
| 30307 | 医疗费 | 640.87 |
| 30311 | 住房公积金 | 817.59 |
| 30313 | 购房补贴 | 101.92 |
